审计署公布13家央企审计结果 中国出版集团部分古籍下落不明

　　央企超600亿元工程未批先建

　　审计署10日在其官方网站公布了10户中央企业2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。审计发现，中航集团未经立项审批开工建设13亿元的总部大厦、中国出版集团部分古籍特藏书和善本下落不明等。

　　据审计署相关负责人介绍，此次审计还查出了多起重大经济案件线索，因涉嫌违法违纪，已依照有关法律法规，将上述问题移送纪检监察或司法机关立案查处，待查处结案后再予以公告。

　　工程

　　中航集团未批先建13亿元总部

　　中国华能集团公司等10家国有企业2011年度财务收支的审计结果显示，多家国有企业未经审批开工建设、或非法占地。

　　其中，中国航空集团公司未报发改委立项审批，就开工建设总部大厦，总投资13.45亿元。中国国电集团公司在未获核准情况下，开工建设21个项目，完成投资299.62亿元。中国华能集团公司决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目也未经核准先行建设，涉及金额324.63亿元。

　　华能集团的75个开工建设项目中，有81266.37亩用地未取得建设用地批准手续。中国国电集团公司所属的18家公司在尚未取得用地批复的情况下，开工建设36个项目占用土地14.48万亩。

　　一些已投产项目，并未经过环保部门的验收。截至2012年6月，华能集团有5个已建成投产的项目未通过环境保护部门的验收；有6个已开工建设项目的环境影响评价文件未获得环境保护部门的批准。

　　■回应

　　中航集团：关于“违规开工建设总部大厦”，目前已向国家发改委正式上报了《关于中国航空集团公司建设总部大厦的请示》。关于“旧飞机处置逆程序操作”问题，国航股份已建立飞机处置工作例会制度，加强协调沟通，并正在采取增加重点工作环节流程图；建立项目管理工作检查单；设立标准或示范合同文本，统一重点条款；完善合同预审制度等措施，全面加强项目监控和管理。

　　国电集团：针对“已开工却未取得用地批复”，将加大办理相关手续力度，截至2013年3月，已有1个项目获得核准，7个项目具备核准条件，3个项目取得“路条”，其余10个项目正在加紧办理相关手续。

　　中国华能集团：经过近半年的“边审边改”、“即审即改”、“持续整改”，目前财务收支等有关问题已全部进行整改。

　　福利

　　中移动2400万为员工买健身卡

　　审计还发现，多数国有企业存在以各种名义为员工“谋福利”。中国核电技术有限公司花3000多万为职工买购物卡；中国移动花2400多万为员工买健身卡。中移动集团还存在对下属公司监督管理不到位，廉政建设和廉洁从业方面制度不完善、执行不到位等问题。包括在重大工程项目投资和物资采购中先谈判后招投标、擅自更改评标结果指定中标人等问题，涉及金额数百亿元。

　　审计署在另一审计中还发现，中国出版集团2009年至2011年，所属新华书店总店、中华书局有限责任公司等单位存在部分古籍特藏书和善本下落不明。

　　■回应

　　中国移动：除需要报监管部门审批后执行的事项外，各项问题均已整改完毕，并对相关责任人进行了严肃处理。关于多计收入和成本费用方面，已在2012年度调整相关会计账目，并对29名相关责任人给予降职、警告等处分。该公司强调，账目调整对公司财务报告无重大影响。关于购买保险方面，已责成相关单位进行清理清退，资金已全部清退。另外，对于曝光的健身卡问题(涉及金额2405.74万元)，已对健身卡进行了规范整改。  

　　中国出版集团：截至昨晚记者发稿时，未对“部分古籍下落不明”做出解释。

　　存贷

　　中国进出口银行违规放款近80亿

　　针对中国进出口银行等3家银行的2011年度资产负债损益的审计结果显示，一些分支机构违规发放贷款突出，以中国进出口银行为例，6家分行违规发放贷款共79.44亿元。

　　一些银行违规办理存款业务，变相提高存款利率，为完成存款考核指标而违规虚增存款，其中，中国建行4家分行违规办理存款11.63亿元中，有10.89亿元是为完成存款考核指标而违规虚增存款。

　　■回应

　　中国进出口银行：针对规章制度不完善问题，全行共制定(修订)制度44项。针对有章不循问题，共对21人次进行了通报批评，69人次通报批评并经济处罚，12人次经济处罚，3人次调离了原工作岗位，3人次进行了诫勉谈话。 

　　中国农业银行：截至目前审计指出问题的整改率达到98.62%。

　　处理

　　15名厅局级干部受处理

　　在对其中10家中央企业的审计中，截至2013年3月底，共对70名相关责任人进行了严肃处理，其中厅局级干部15人。同时按审计要求，企业已补缴各项税款5.37亿元，挽回损失6.22亿元。

　　审计署相关负责人表示，2013年企业审计将着力四个方面，其中将加大对重大违法违纪问题的揭示和查处力度，强化落实“八项规定”的监督检查，推进反腐倡廉。

　　■部分审计结果汇总

　　超范围发放福利

　　中国进出口银行：2011年，上海分行、江苏省分行向职工发放的住房补贴共407.5万元未按规定计入当期工资，也未扣缴个人所得税。

　　中国核电技术有限公司：2009年至2012年5月，所属国核电力规划设计研究院勘测分院通过虚列野外津贴和虚开发票报销等方式，将371.41万元转到账外存放，用于向职工发放奖金、过节费等。2011年，所属国核电力规划设计研究院在重大专项国家拨款资金中超范围列支职工工资性支出659.91万元。

　　中国移动公司：2005年至2011年，中移动通信集团广东公司、河北公司等24家单位通过应付福利费科目为职工购买商业保险3.96亿元。

　　违反程序操作

　　中国储备粮管理总公司： 2008年至2011年，所属湖南分公司等5家分公司部分直属库违反国家关于最低收购价粮和临时储备粮竞价销售交易的有关规定，通过出售给关联企业再回购的方式，将存储在本库的522148.61吨临时储备粮和最低收购价粮，转为中央储备粮或用于对外销售，从中获利1702.58万元。

　　账目调整问题

　　中国移动通信集团公司：2005年以来，中移动集团对外重大投资(收购)项目共6个，其中由集团公司承担3个亏损项目(近3年累计投资亏损31.86亿元)，由上市公司承担3个盈利项目(近3年累计取得投资收益62.17亿元)，利益分配向上市公司倾斜。

　　违规发放贷款

　　中国建行：有9家分行违规发放法人贷款共68.16亿元，有6家分行违规发放个人贷款共4.67亿元，主要是办理个人住房贷款未执行规定利率和首付款比例规定以及违规办理商用房贷款等。

　　中国农行：总行及河北等9家分行违规发放法人贷款共98.13亿元，其中向不具备资质或手续不全的项目发放贷款61.29亿元；向担保不合规的项目发放贷款30.40亿元；向不具备偿还能力或提供虚假资料的企业发放贷款及签发承兑汇票6.44亿元。

　　中国进出口银行：总行及上海等6家分行违规发放贷款共79.44亿元，其中2011年发生44.34亿元。主要是违规放宽贷款条件、对贷款企业提供资料的真实有效性审核未尽职等。

　　违规办理存款

　　中国建行：辽宁、浙江等4家分行违规办理存款业务共11.63亿元，其中2011年发生10.89亿元，主要是为完成存款考核指标而违规虚增存款。

　　中国农行：浙江省分行、山东省分行违规办理存款业务共5.83亿元，其中2011年发生3.20亿元，主要是变相提高存款利率问题。

　　晨报记者 邹乐